增值税专用负数发票填开

增值税专用负数发票填开：新V2.0的开票系统开具红字专用发票需要3步。

1.       点击发票管理界面—红字发票信息表—红字发票信息表填开—选择是销方申请还是购方申请。（PS。已抵扣的发票是必须购方申请的，申请是发票号码发票代码无法输入，直接填开即可，注意：数量和金额是负数）

选择好是购方申请还是销方申请，以什么理由申请。然后输入发票代码以及发票号码点击下一步就会自动生成一张与当初蓝字发票对应的红字发票信息表。（PS：如果是购方申请或者输入发票代码发票号码无法找寻出对应蓝字发票的直接点击确定，然后会出现一张发票填写界面，手工输入和蓝字发票一模一样的信息，金额和数量为负数。）

销方申请：

点击打印选择不打印进行保存。这样一张销方申请的红字信息表就完成了。

购方申请：

填写好之后点击打印选择不打印不打印保存。购方申请的红字信息表就填写完成了（PS：如果是未认证的发票购方申请是需要输入发票号码和发票代码的，只有购方已认证的不需要输入）

2.       填写好红字发票信息表之后。进入发票管理—红字发票信息表—红字发票信息表查询与导出界面（PS：无论是销方申请还是购方申请都在里面查询）

3.       审核通过之后就回到发票填开的界面，点击填开发票—然后选择发票上面的负数—可以选择直接填开输入—信息表编号（信息表编号可以红字信息表查询与导出界面查看到记录下来即可）—发票代码以及发票号码。就可成功开具了。或者在红字新表查询与导出界面查询到审核通过好选择导出，然后在填开的时候导入网络下载红字发票信息表也可以。（是在红字信息表查询与导出界面导出文件，填开时导入即可。）

这样一个红字发票开具就完成了。填好后拿新的发票打印出来即可。